Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 958.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75081
Monto Contrato
₲ 9.598.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)