Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001148
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167401
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75718
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.784.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.784.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253701
Nombre de la Licitación
LCO 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)