Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75718
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.784.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.784.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253701
Nombre de la Licitación
LCO 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)