Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75496
Monto Contrato
₲ 860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)