Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 21.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.545.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75001
Monto Contrato
₲ 280.659.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.485.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.485.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)