Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000058
Monto de la Factura
₲ 74.233.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.233.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79036
Monto Contrato
₲ 440.815.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.207.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.207.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261842
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu