Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76623
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79769
Monto Contrato
₲ 196.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.659.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.659.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254056
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y Motocicletas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)