Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.669
Retención DNCP
₲ 7.876
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 40.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79769
Monto Contrato
₲ 196.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.659.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.659.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254056
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y Motocicletas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)