Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75025
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.409.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254863
Nombre de la Licitación
LCO 04/2013 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional