Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82368
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253478
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Transformadores Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu