Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 200.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.995.188
Retención DNCP
₲ 715.721
Retención IVA
₲ 5.477.455
Retención Renta
₲ 3.651.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75900
Monto Contrato
₲ 200.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.995.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.995.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Lavanderia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu