Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 9.033.580
Nro. Solicitud de Transferencia
98372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.033.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79127
Monto Contrato
₲ 205.917.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.660.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.660.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261463
Nombre de la Licitación
LCO No. 09/13 - Adquisición de Productos Alimenticios-Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional