Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 2.365.970
Nro. Solicitud de Transferencia
93250
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.271
Retención DNCP
₲ 8.833
Retención IVA
₲ 33.800
Retención Renta
₲ 45.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79127
Monto Contrato
₲ 205.917.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.660.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.660.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261463
Nombre de la Licitación
LCO No. 09/13 - Adquisición de Productos Alimenticios-Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional