Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0021725
Monto de la Factura
₲ 147.985.815
Nro. Solicitud de Transferencia
82782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.985.815
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-84271
Monto Contrato
₲ 219.953.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.171.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.171.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion y Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3