Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 6.339.120
Nro. Solicitud de Transferencia
98571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.339.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
175/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79843
Monto Contrato
₲ 11.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.673.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.673.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)