Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000979
Monto de la Factura
₲ 6.686.229
Nro. Solicitud de Transferencia
103869
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.686.229
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75668
Monto Contrato
₲ 127.132.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.420.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.420.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)