Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000198
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108566
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
174/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79845
Monto Contrato
₲ 17.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.920.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.920.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)