Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 37.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.688.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72352
Monto Contrato
₲ 169.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.662.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.662.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251589
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu