Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 17.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.522.357
Retención DNCP
₲ 61.915
Retención IVA
₲ 473.837
Retención Renta
₲ 315.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72352
Monto Contrato
₲ 169.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.662.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.662.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251589
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu