Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 16.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.597.053
Retención DNCP
₲ 58.447
Retención IVA
₲ 447.300
Retención Renta
₲ 298.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72352
Monto Contrato
₲ 169.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.662.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.662.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251589
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu