Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018693
Monto de la Factura
₲ 7.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.337.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
05-2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71773
Monto Contrato
₲ 7.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.977.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.977.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1