Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Monto de la Factura
₲ 10.715.250
Nro. Solicitud de Transferencia
126823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.715.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-77226
Monto Contrato
₲ 20.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.127.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.127.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes internados y Personal de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)