Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 20.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.639.184
Retención DNCP
₲ 73.544
Retención IVA
₲ 568.636
Retención Renta
₲ 568.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75716
Monto Contrato
₲ 103.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.934.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.934.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253701
Nombre de la Licitación
LCO 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)