Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108178
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127339
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.480.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.480.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)