Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003661
Monto de la Factura
₲ 4.039.300
Nro. Solicitud de Transferencia
153307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.300
Retención DNCP
₲ 14.395
Retención IVA
₲ 110.163
Retención Renta
₲ 73.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128421
Monto Contrato
₲ 4.039.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.841.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.841.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3