Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007659
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.341.575
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
₲ 6.207.516
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-119488
Monto Contrato
₲ 98.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.494.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.494.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298222
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/15 - Adquisición de Papelería con Criterios de Sustentabilidad - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional