Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 66.350.295
Nro. Solicitud de Transferencia
106862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.097.924
Retención DNCP
₲ 236.448
Retención IVA
₲ 1.809.554
Retención Renta
₲ 1.206.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-121727
Monto Contrato
₲ 334.203.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.726.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.726.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298101
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores del Edificio del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3