Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 138.713.335
Nro. Solicitud de Transferencia
63197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.913.859
Retención DNCP
₲ 494.324
Retención IVA
₲ 3.783.091
Retención Renta
₲ 2.522.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-121727
Monto Contrato
₲ 334.203.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.726.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.726.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298101
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores del Edificio del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3