Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 12.650.090
Nro. Solicitud de Transferencia
33178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.030.006
Retención DNCP
₲ 45.080
Retención IVA
₲ 345.002
Retención Renta
₲ 230.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125064
Monto Contrato
₲ 29.375.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.935.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.935.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma