Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 239.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23136
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.522.400
Retención DNCP
₲ 852.600
Retención IVA
₲ 6.525.000
Retención Renta
₲ 4.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125948
Monto Contrato
₲ 264.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.106.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.106.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313320
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL INAN DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)