Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004569
Monto de la Factura
₲ 27.487.600
Nro. Solicitud de Transferencia
147377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.140.207
Retención DNCP
₲ 97.956
Retención IVA
₲ 749.662
Retención Renta
₲ 499.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
619
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-120482
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.278.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.278.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298365
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAJE PARA ARCHIVOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)