Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003541
Monto de la Factura
₲ 28.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39675
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.184.021
Retención DNCP
₲ 101.797
Retención IVA
₲ 787.091
Retención Renta
₲ 787.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
457
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125268
Monto Contrato
₲ 145.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.637.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.637.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)