Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002031
Monto de la Factura
₲ 104.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.187.404
Retención DNCP
₲ 371.687
Retención IVA
₲ 2.844.545
Retención Renta
₲ 1.896.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-124339
Monto Contrato
₲ 207.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.510.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.510.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312535
Nombre de la Licitación
MANT. Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS DE VACÍO DE ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma