Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0004068
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117562
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-124339
Monto Contrato
₲ 207.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.510.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.510.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312535
Nombre de la Licitación
MANT. Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS DE VACÍO DE ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma