Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008517
Monto de la Factura
₲ 4.110.670
Nro. Solicitud de Transferencia
64455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.909.173
Retención DNCP
₲ 14.649
Retención IVA
₲ 112.109
Retención Renta
₲ 74.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127064
Monto Contrato
₲ 489.463.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.131.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.131.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302673
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PLURIANUAL AD REFERENDUM 2016
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma