Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012163
Monto de la Factura
₲ 14.510.670
Nro. Solicitud de Transferencia
113304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.799.383
Retención DNCP
₲ 51.711
Retención IVA
₲ 395.746
Retención Renta
₲ 263.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127064
Monto Contrato
₲ 489.463.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.131.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.131.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302673
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PLURIANUAL AD REFERENDUM 2016
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma