Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004752
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125928
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-130753
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.598.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.598.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311623
Nombre de la Licitación
LCO 02/2016 Adquisición de Toallas de Papel - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional