Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009207
Monto de la Factura
₲ 43.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67633
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.827.984
Retención DNCP
₲ 156.743
Retención IVA
₲ 1.199.564
Retención Renta
₲ 799.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-130753
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.598.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.598.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311623
Nombre de la Licitación
LCO 02/2016 Adquisición de Toallas de Papel - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional