Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 21.770.061
Nro. Solicitud de Transferencia
59856
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.702.932
Retención DNCP
₲ 77.581
Retención IVA
₲ 593.729
Retención Renta
₲ 395.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
399/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-134286
Monto Contrato
₲ 148.653.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.201.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.201.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315491
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES DE INERAN - PROF. DR. JUAN MAX BOETTNER DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)