Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069682
Monto de la Factura
₲ 4.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.955.153
Retención DNCP
₲ 14.811
Retención IVA
₲ 114.518
Retención Renta
₲ 114.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133040
Monto Contrato
₲ 7.558.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.085.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.085.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3