Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069158
Monto de la Factura
₲ 3.359.200
Nro. Solicitud de Transferencia
140312
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.130.529
Retención DNCP
₲ 11.849
Retención IVA
₲ 91.615
Retención Renta
₲ 91.615
Multa
₲ 33.592
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-133040
Monto Contrato
₲ 7.558.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.085.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.085.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3