Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 7.706.364
Nro. Solicitud de Transferencia
136618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.522.028
Retención DNCP
₲ 30.209
Retención IVA
Retención Renta
₲ 154.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-121773
Monto Contrato
₲ 54.414.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.828.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.828.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Informáticos y Mobilarios para el ECP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667