Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011689
Monto de la Factura
₲ 137.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.313.038
Retención DNCP
₲ 488.325
Retención IVA
₲ 3.737.182
Retención Renta
₲ 2.491.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
209/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-126367
Monto Contrato
₲ 137.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.313.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.313.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA D.G.T.I.C.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)