Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003694
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-121844
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.639.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.639.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)