Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003807
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.478.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
₲ 1.080.000
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-121844
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.639.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.639.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)