Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009780
Monto de la Factura
₲ 3.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.151
Retención DNCP
₲ 12.309
Retención IVA
₲ 94.200
Retención Renta
₲ 62.800
Multa
₲ 34.540
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-122865
Monto Contrato
₲ 18.121.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.131.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.131.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)