Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030540
Monto de la Factura
₲ 340.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.985.241
Retención DNCP
₲ 1.214.077
Retención IVA
₲ 9.291.409
Retención Renta
₲ 6.194.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-129786
Monto Contrato
₲ 356.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.996.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.996.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)