Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 3.836.538
Nro. Solicitud de Transferencia
95336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.648.478
Retención DNCP
₲ 13.672
Retención IVA
₲ 104.633
Retención Renta
₲ 69.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128252
Monto Contrato
₲ 234.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.318.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.318.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)