Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003000
Monto de la Factura
₲ 2.967.606
Nro. Solicitud de Transferencia
88419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.268
Retención DNCP
₲ 10.468
Retención IVA
₲ 80.935
Retención Renta
₲ 80.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128252
Monto Contrato
₲ 234.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.318.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.318.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)