Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 1.004.583
Nro. Solicitud de Transferencia
98729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.340
Retención DNCP
₲ 3.580
Retención IVA
₲ 27.398
Retención Renta
₲ 18.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128252
Monto Contrato
₲ 234.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.318.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.318.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)